Suporte ao Cliente

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Como fazer devolução para fornecedor?

Modo: Via Desktop

1. Na tela “Devolução para fornecedor - 4009” clique em “Novo” ou pressione “Ctrl+N”.

2. Selecione o “Fornecedor”

. 3. Para adicionar os produtos que serão devolvidos, informe o código de barras ou pressione “F3” para buscar um produto.

4. Informe a quantidade e pressione “Enter”.

5. Para vincular os itens às notas fiscais de entrada, clique na opção “Clique para vincular” em cada item e selecione a respectiva nota fiscal.

6. Clique em “Salvar”.

7. Para gerar a NF-e de devolução, clique em “Gerar NF-e”.

8. Aguarde a geração da NF-e e clique em “Ok”.

9. Clique em “Abrir NF-e” para conferir as informações e transmitir a mesma.